• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo s DPH 03.02.2011
    Faktúra 31180472 poskytnuté služby 12 880.59 s DPH 43/2012 06.09.2018 Veolia Energia Komfort Košice, a.s. SOŠT Košice Timková Slávka referent ekonom. odd. 24.09.2018
    Faktúra 31180465 internet 19,52 s DPH 100522EW 07.09.2018 SWAN a.s, SOŠT Košice Timková Slávka referent ekonom. odd. 24.09.2018
    Faktúra 31180466 valandy 2 200,00 s DPH 18064 06.09.2018 Vesnas, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Dominika Ballóková Referent pre VO 24.09.2018
    Faktúra 31180467 kancelárske potreby 9,60 s DPH 18079, 4/2018 4/2018 05.09.2018 REFLEX Košice SOŠT Košice Mgr. Dominika Ballóková Referent pre VO 24.09.2018
    Faktúra 31180468 Prenájom nebytových priestorov Kecerovce 196,67 s DPH NZ 2437/2014/160 06.09.2018 Lesy Slovenskej republiky, š.p. OZ Košice SOŠT Košice Alena Regulová referentka 24.09.2018
    Faktúra 31180469 stravovacie poukážky 7 682.22 s DPH Z201627578 10.09.2018 Up Slovensko, s.r.o. SOŠT Košice Štefanovičová Mária referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka 24.09.2018
    Faktúra 31180470 Monterky 3 223.20 s DPH 18076, 20/2018 07.09.2018 Soc Trade, s.r.o. SOŠT Košice Štefanovičová Mária referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka 24.09.2018
    Faktúra 31180471 Monterky 2 088,00 s DPH 33/2018 17.09.2018 Soc Trade, s.r.o. SOŠT Košice Štefanovičová Mária referent pre skladové hospodárstvo, pokladníčka 24.09.2018
    Faktúra 31180473 Zápisnik BOZP, Denník evidencie OV, Evidencia PU 292,63 s DPH 18080 10.09.2018 ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív SOŠT Košice Mgr. Dominika Ballóková Referent pre VO 24.09.2018
    Faktúra 31180463 Farby 85,90 s DPH 18072, 5/2018 28.08.2018 Elmac, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Dominika Ballóková Referent pre VO 03.09.2018
    Faktúra 31180474 Farby 46,20 s DPH 18095, 5/2018 18.09.2018 Elmac, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Dominika Ballóková Referent pre VO 08.10.2018
    Faktúra 31180475 Toner 158,00 s DPH 18081 12.09.2018 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Dominika Ballóková Referent pre VO 24.09.2018
    Faktúra 31180476 oprava PC 284,00 s DPH 18083 13.09.2018 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice Ing. M. Tirpák vedúci technického referátu 24.09.2018
    Faktúra 31180476 oprava PC 451,61 s DPH 18082 13.09.2018 RAMcom s.r.o. SOŠT Košice Ing. M. Tirpák vedúci technického referátu 24.09.2018
    Faktúra 31180478 pohonné hmoty 31,85 s DPH 003/2009 17.09.2018 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice Ing. M. Tirpák vedúci technického referátu 08.10.2018
    Faktúra 31180479 Zápisnik BOZP, žiacka knižka 104,48 s DPH 18092 20.09.2018 ŠEVT, a.s. Stredisko školských tlačív SOŠT Košice Mgr. Dominika Ballóková Referent pre VO 08.10.2018
    Faktúra 31180480 mobilná linka 267,78 s DPH 10.09.2018 O2 Slovakia, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Dominika Ballóková Referent pre VO 24.09.2018
    Faktúra 31180464 Farby 124,17 s DPH 18078, 5/2018 03.09.2018 Elmac, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Dominika Ballóková Referent pre VO 24.09.2018
    Faktúra 31180462 Farby 1 441,51 s DPH 18073, 5/2018 28.08.2018 Elmac, s.r.o. SOŠT Košice Mgr. Dominika Ballóková Referent pre VO 03.09.2018
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14438

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje