• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka objednávka č. 1 Laminovačka A3 SMART Photo s DPH 03.02.2011
    Faktúra 31141533 Časopis školské stravovanie 44,80 s DPH 03.09.2014 RAABE Slovensko s.r.o SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141529 Vývesné tabule EP 299,00 s DPH 241/2014 28.08.2014 CC CREATIVE s.r.o. SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141530 Finančná záruka 150,00 s DPH mailová objednávka 20.08.2014 CCS Slovenská platobná spoločnosť pre platobné karty SOŠT Košice 10.09.2014
    Objednávka 202 farba 135,00 s DPH 09.12.2021 L&Š, s.r.o. SOŠT Košice Jozef Kropko 09.12.2021
    Objednávka 196 materiál 400,00 s DPH 03.12.2021 L&Š,s.r.o. SOŠT Košice Jozef Kropko 03.12.2021
    Objednávka 192 materiál 2 520,89 s DPH 01.12.2021 Hornbach Košice SOŠT Košice Jozef Kropko 01.12.2021
    Objednávka 191 bezpečnostná mreža 560,56 s DPH 01.12.2021 Železo Stavebniny s.r.o. SOŠT Košice Jozef Kropko 01.12.2021
    Objednávka 190 materiál 300,74 s DPH 01.12.2021 Miroslav Pustai ELRO SOŠT Košice Jozef Kropko 01.12.2021
    Objednávka 185 materiál 6 043,67 s DPH 26.11.2021 MT STAVBID s.r.o. SOŠT Košice Jozef Kropko 26.11.2021
    Objednávka 181 zarámovanie 900,00 s DPH 23.11.2021 Jana Duda - Rámovanie obrazov SOŠT Košice Jozef Kropko 23.11.2021
    Faktúra 31141531 Mobilné služby 266,57 s DPH 1.90603545 02.09.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141532 Mobilné služby 19,87 s DPH 0903527419 02.09.2014 Slovak Telekom, a.s. SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141534 Vypracovanie rozpočtu 150,00 s DPH 223/2014 03.09.2014 Ing. Peter Sűtő SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141527 Váľandy 2 700,00 s DPH 233/2014 28.08.2014 Marián Oravec - Oravec nábytok SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141535 vypracovanie výmeru rozpočtu 100,00 s DPH 225/2014 03.09.2014 Ing. Peter Sűtő SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141536 Vodné a stočné 1 543,46 s DPH 01/60/2000 04.09.2014 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141537 Kononzulácia vhodnoti EP Pavlovce n/Ú 18,00 s DPH 05.09.2014 Regionálny úrad verej. zdravotníctva SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141538 Činnosť technická BOZP 340,00 s DPH 1/2012 05.09.2014 Stredná odborná škola technická SOŠT Košice 10.09.2014
    Faktúra 31141539 odvoz odpadu 12,48 s DPH 346/2013 05.09.2014 Kosit, a.s. SOŠT Košice 10.09.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/14438

  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje